笔记百科开发供应商流程？
第一步成立供应商开发小组，该小组通常是由采购、研发、生产、财务、品质等跨部门人员组成，其目的为了专业分工、优势互补，能够客观公正地对供应商进行评价。
第二步是进行采购战略需求分析及供应市场分析，针对采购项目，企业必须明确采购战略需求及市场供需情况，如此才能制定相应的采购策略，让供应商开发小组能够抓住重心。
第三部是建立开发评估标准。合格的供应商首先要在各方面满足企业需求，而这就离不开一套完善的供应商开发标准。这里需要注意的是：供应商评估不能要求“大而全”，标准简明且具有科学性不仅可以提高效率，而且更具有针对性，建立标准时抓住重点才能尽快识别和选择合适企业的供应商。
第四步搜索潜在供应商。就是用之前建立的标准去搜索及筛选市场上符合企业要求的供应商。供应商搜索的过程，也是企业初筛的过程。
第五步是评估供应商。评估需要制定详细的评估计划，包括时间、地点、参与人员、交通食宿安排、会议要求以及准备的文案资料等，需要注意的是:每个企业的评估原则与标准不同，被评估对象的情况也千差万别，因此，评估计划的制定需要根据具体情况而定，不能用一个计划去评估所有的供应商。
第六步开发结果确认，出具评估报告及评估反馈。根据供应商开发标准，企业必须以取得量化结果为目标，按照各评估要素进行量化打分，并根据各评估要素的权重，对每家供应商做出详细评估，直到寻找到最佳的供应商资源。
找货源供应商哪里找？
1. 找商品区域代理 联系品牌代理商采购日用百货、食品饮料等超市快消商品，是较为常用的渠道。 通过代理商拿货对单次进货的数量没有要求，是最方便、最容易的进货方式。
2. 直接联系生产厂家 选择直接与商品厂家联系，可以拿到价格更低的商品。 告知他们采购的意向并想与其长期合作，争取让厂家以厂价的价格给你供货。但有些厂家会拒绝为采购数量不多的超市供货，还需要多去争取。
供应商开发是什么意思
供应商开发是指采购组织为帮助供应商提高运营绩效和供应能力以适应自身的采购需求而采取的一系列活动，供应商开发是有效降低所有权总成本的战略举措。供应商的开发是采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。
供应商扣款工时要开发票吗
供应商扣款工时要开发票。在扣款工时的情况下，供应商应当根据协议或合同的约定，在完成工作后向客户开具发票。发票上应包含必要的信息，例如供应商信息、客户信息、服务或产品的描述、金额、税务相关信息等。发票是一种合法的财务凭证，用于确认交易和记录付款的信息。供应商通常会为其提供的服务或产品开具发票，以向客户确认金额和交易细节，并为其自身的财务记录做准备。
材料供应商销售材料并负责安装，怎么开发票
- 材料供应商销售材料并负责安装，怎么开发票
- 你好，我司有
开发商抵给供应商的房子，未到交房前可以买吗？
- 今天看了一个楼盘，由于基本已没有空余房可卖，销售这边说前期开发商这边有抵押给供应商几套房子，供应商现在想卖掉，不过就是需要有5万现金不入账，没有发票和任何收据，其它的跟开发商签正式合同，所有流程跟买新房手续一模一样，房子当前还未到交房期，这甫矗颠匪郯睹奠色订姬个房子可以买吗？问题补充： 通俗点说，供应商从中赚5万没有任何收据的钱，然后这个房子我们还是跟开发商签后续的合同及贷款，开发商的五证这些都没问题，跟供应商不做任何接触，麻烦请说下能买或者不能买的理由.
- 跟开发商签什么合同？
我是做桥式起重机的!哪里在开发或用起重机的很多但供应商少的地方
- 就是单梁 双梁 龙门吊 电动葫芦 电器及配件 给介绍个地方去开展下业务
- 我国西北地区可能竞争力比较少吧！
供应商未开发票的货款被法院强制支付，会计上怎么处理？
- 月结供应商，已收货，但是供应商未开发票给我方。法院把所有未支付的发货都强制扣款了，都未开票。账务上应该怎么处理？
- 您好，这个简单，我可以帮到您，找我，我有
我公司在11年买了批材料，供应商只给送货单，尚未开发票，单在12年3月开了发票并收款，请问11年的账务处理
- 请问11年的账务处理怎么做？请高手指教！
- 如果在11年收到货款。并已办理入库。发票未到的情况下。要办理暂估账务，收到发票的时候把当时做的暂估账务红字冲了再重新做一个正确的账就好了
大连开发区询刀具供应商
- 我是大连开发区一家公司的采购，想开发刀具供应商，具体品名及规格如下，有意者留下联系方式
- 我们是定做硬质合金铣刀，钻头，铰刀等标准和非标成型刀具。
供应商多开发票怎么入账?
- 我们采购的金额为20000元，我们先付了15000，也到了15000的货，后来又到了20000的票，余下5000还没付呢，货也没到，这张票到后怎么入账？是增值税专票。如果我们之前一分钱没付，那他们到了15000的货，同时又到了20000的票，我们该怎么入账？谢谢！问题补充： 主要是分录，分录怎么做？现在年底要结账，没时间和供应商做沟通了，我们得先把账做了。
- 一、采购的金额为20000元，我们先付了15000，也到了15000的货，后来又到了20000的票，余下5000还没付呢，货也没到，这张票到后怎么入账？ 借库存商品17094.02借应交税费-应交增值税进项税2905.98贷预付账款15000贷应付账款5000二、如果我们之前一分钱没付，那他们到了15000的货，同时又到了20000的票，我们该怎么入账？ 借库存商品17094.02借应交税费-应交增值税进项税2905.98贷应付账款20000
供应商给我们销售返利,让我公司开发票给他们才给打款,我公司是一般纳税人,应该开什么发票?
- 他还要求我们项目必须开销售返利，开普票可以吗？
- 开一个服务费发票就行。
