收款证明怎么写 个人(收款证明的正规写法)

个人收款证明格式范本？

回答如下：个人收款证明格式范本：

收款人姓名：___________

收款人身份证号码：___________

收款人银行账号：___________

收款人开户行：___________

收款日期：___________

收款金额：___________

收款方式：___________

付款人名称：___________

付款人账号：___________

付款人开户行：___________

备注：___________

以上内容属实无误，特此证明。

收款人签字：___________

日期：___________

收款单位的收款证明怎么写？

收款单位的收款证明应该包括收款人的姓名、收款单位的名称、收款人地址、收款人联系方式、收款人账户号码等内容。

下面是一份收款证明的示例：

收款证明

收款人姓名：XXX

收款单位名称：XXX

收款单位地址：XXX

收款人联系方式：XXX

收款人账户号码：XXX

兹证明XXX(收款人)在XXX(收款日期)向XXX(收款单位)收款，金额为XXX(收款金额)。

收款单位证实收款人所述的收款事实，并承诺按照下列账户进行收款：

账户号码：XXX

开户银行：XXX

银行账号：XXX

收款证明仅用于办理收款手续，收款单位不得以任何理由拖延或拒绝收款。

收款单位地址：XXX

收款单位电话：XXX

收款单位联 系方式：XXX

特此证明。

收款单位盖章：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

注意，收款证明需要由收款人所在的银行或收款单位盖章签字，并且需要保证证明的真实性和合法性。

收款证明怎么写

收款证明的写法如下：

1、贷方科目，填“库存现金”或“银行存款”；

2、借方科目处，选填“银行存款”或“库存现金”；

3、字第号处，填“银收”或“收”；

4、“摘要”填写能反映经济业务性质和特征的简要说明。

收款凭证，是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的记账凭证，收款凭证根据有关库存现金，和银行存款收入业务的原始凭证填制，是登记库存现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账和总分类账等账簿的依据，也是出纳人员收讫款项的依据。

收条是收款人亲自签写。收条时间如果收款人提供不在场证明，该怎么办。

• 收条是收款人亲自签写。收条时间如果收款人提供不在场证明，该怎么办。
• 出 纳 出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的具体工作是： 一、办理现金收付和银行结算 （一）收款 1、销售或营业收入（经营收入） 出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避免为违法违规活动提供方便。 收取现金时要辨别真假，对于假钞要立即更换（只有银行有权没收假币），过后发现假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行直接存入，出纳员不要过手现金。 对于现金收入以及超过库存限额的现金，出纳员都要填写现金缴款单存入银行。现金缴款单的填写：（1）交款日期，是实际存款的当天，用阿拉伯数字填写。（2）收款单位名称，填写存款单位的全称。（3）开户银行账号，填写存款单位的账号。（4）款项来源，填写销售或营业收入客户名称。注意：一个付款单位填写一份现金缴款单，这样做的目的一是为了经济业务往来比较清楚，二是为了税务、中介机构查账方便。（5）金额大写要紧靠左边，小写最前一位要用人民币符号￥封住。（6）面值张数，按实际缴款面值张数金额填写，总合计金额等于上面的大小写金额 。现金缴款单填写完毕，连同需存的现金交银行的出纳员，盖章后的第一联拿回来，给付款人开具发票，并在提货单上盖章同意发货。 收取转账支票，出纳员要进行审核：（1）出票日期，是否大写、是否正确、是否远期或过期。（2）收款人，是否为本单位。（3）金额，大小写是否一致、正确。（4）用途，是否写明。（5）印章，是否盖好。（6）密码，是否填写。无误后要在支票背面进行背书。背书是票据法上的一种制度。我们是委托自己单位的开户银行到对方银行收款，就要做成委托收款背书。在被背书人栏里填写我们的开户银行名称；在背书人签章栏里盖上预留的印章并写上“委托收款”四个字；然后是背书日期，这时可写可不写的，如果写日期必须是支票到期前，不写日期视同到期前背书。 支票审核背书后，下一步就是填写进账单。进账单一式三联，填写时：（1）日期，是送交银行的日期，用阿拉伯数字填写。（2）出票人栏目的内容，全称：按支票上的印章单位填写；账号：按支票上标明的出票人账号填写；开户银行：按支票上标明的付款行名称填写。（3）收款人栏目的内容，全称、账号、开户银行按自己单位实际情况填写。（4）金额，应与支票大小写一致。（5）票据种类，填转支。（6）票据张数，填壹张。即1张支票填1份进账单，这样做的目的与现金缴款单目的是一样的。（7）票据号码，填支票后四位尾数。填写完进账单后，将支票连同进账单送交银行，银行盖章后将第1联回单退给我们，这时不能开发票、发货，必须等三天后，收到第3联才可开发票、发货。这样做是为了保证企业不受损失。因为对方有可能善意或恶意地给你签发空头支票、印鉴不符、错别字、密码错误的支票来拖延付款时间或者进行诈骗。 2、销售或营业以外的其他收款（非经营收入） 企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。 这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。如果对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人一定要在收据的交款人处签章。 （二）付款 1、购物、支付费用（经营支出） 出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核： （1）合法性复核：①发票的真伪，主要……余下全文